1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CÁMARAS Y LUMINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 86640,057 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 1 Global COTIZACIÓN N°191097 200 CABLE CONCÉNTRICO 2*6 MM $ 418.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.487 $ 418.487 27112002 Azadones 1 Global COTIZACIÓN N°191096 01 SIERRA COPA MADERA 4 PCS 01 CERRADURA DE SOBREPONER $ 37.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.513 $ 37.513

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640