Orden de Compra. Nº4515-102-SE12 "Materiales Mant. y Repar. G-271"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-102-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales Mant. y Repar. G-271
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-11-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 5379,28
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1UnidadGalón Pintura Blanco Invierno OleoGalón Pintura Blanco Invierno Oleo $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
31211506
Pinturas de látex1UnidadGalón Pintura Verde Limón OleoGalón Pintura Verde Limón Oleo $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad1 Litro de Diluyente1 Litro de Diluyente $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
31211904
Brochas2UnidadBrochas 3 Pulgadas.Brochas 3 Pulgadas. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31211906
Rodillos de pintar2Unidad2 Rodillos de 4 Pulgadas.2 Rodillos de 4 Pulgadas. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
47131615
Escobillones1UnidadEscobillónEscobillón $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKilos de Clavos 4 Pulgadas.Kilos de Clavos 4 Pulgadas. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKilos de Clavos 2 1/2 Pulgadas.Kilos de Clavos 2 1/2 Pulgadas. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 28.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.379
TOTAL OC $ 33.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.