1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-1044-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCENOGRAFÍA MUESTRA ARTÍSTICA EXTRAESCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 5224,121845289 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad GALÓN PINTURA BLANCA AGUA   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.361 23231302 Rodillo de fijación 1 Unidad RODILLO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETES ENGRAPADORA   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 3 P   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 4 P   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252

Total Neto	$ 27.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.224
TOTAL OC	$ 32.719