1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-11174-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ESC. G-275, MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 21090 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162601 Ganchos simples 25 Unidad GANCHOS DE PLATINAS PARA CANALES GANCHOS DE PLATINA PARA CANALES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 30151701 Bajadas de agua 20 Metro Lineal CANALES DE AGUA DOBLE PINTO CANALES DE AGUA DOBLE PINTO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 30151701 Bajadas de agua 12 Metro Lineal BAJADA DE AGUA BAJADA DE AGUA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 111.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.090
TOTAL OC	$ 132.090