1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-129-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Oficinas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 4515-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 23023,535 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad Recarga de Tonner HP Q2612A Recarga de Tonner HP Q2612A $ 11.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.635 $ 57.635 44103103 Tóner 2 Unidad Tonner CB 436 A Alternativo Tonner CB 436 A Alternativo $ 30.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.042 $ 61.042 43201811 DVD de lectura y escritura 1 Pack Pack de DVDs de 50 unidades Pack de DVDs de 50 unidades $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 121.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.024
TOTAL OC	$ 144.200