1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-129-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL MANTENCION SALA CUNA EL REFUGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 3781 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Caja TORNILLOS MADERA DE 1 1/2 ZINCADO.   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 31162506 Soporte de pared 50 Unidad TARUGOS PALOMA   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 86131502 Pintura 1 Unidad TARRO DE PINTURA NEGRA PARA FIERRO   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 30103605 Tablas de madera 3 Unidad TABLAS CEPILLADAS DE 9X2MM   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 19.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.781
TOTAL OC	$ 23.681