1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-145-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Ferreteria F-1225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-43-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 31688,2 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad ENCHUFES   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 31162205 Remaches de trinquetes 200 Unidad REMACHES POP   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 39111501 Artefactos fluorescentes 7 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE   $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 26121629 Cable de alimentación 50 Unidad CABLE ELECTRICO   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500

Total Neto	$ 166.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.688
TOTAL OC	$ 198.468