1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-147-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion Esc. Anexo las Trancas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales Reparaciones Escuela Anexo la Cordillera, Fondos Mantenimiento y Reparaciones.- Proveniente de Licitación 4515-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna -1 Impuesto 4537,6465 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad Grifos LLAVES DE AGUA DE LAVAMANOS $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.361 40141901 Mangueras flexibles 4 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLES HI DE 40cm. DE LARGO DE 1/2 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 40142320 Uniones de tubería 6 Unidad Uniones de tubería UNIONES PARA CAÑERIA DE COBRE DE 1/2 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 23171509 Soldadura 1 Unidad Soldadura SOLDADURA ESTAÑO PASTA DE SOLDAR $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 31231302 Tubería de cobre 1 Tira Tubería de cobre CAÑERIA DE COBRE 1/2 $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.353 $ 13.353

Total Neto	$ 23.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.538
TOTAL OC	$ 28.420