1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-152-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 9306,2 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Caja   MASCARILLA KN95 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 60121243 Cotonas de pintor 4 Unidad   CAPA DE AGUA AZUL $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.960 $ 29.960 60121243 Cotonas de pintor 1 Unidad   COTONA AZUL MARINO $ 10.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450 31211910 Mitones 2 Par   GUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580

Total Neto	$ 48.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.306
TOTAL OC	$ 58.286