1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-165-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANTENCION SALA CUNA CAPULLO DE ROSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 7028,67 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad TAPA DE CAMARA CUDRADA   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad TAPA INODORO KINDER   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30181515 Estanque del WC 1 Unidad ESTANQUE C/FITTING VENECERAMICA   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad FITTING PEQUEÑO   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193

Total Neto	$ 36.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.029
TOTAL OC	$ 44.022