1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-166-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CUIDADO PERSONAL SALA CUNA EL REFUGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 21565 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA DE PAPEL ABOLENGO 3 UNIDADES   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 53131608 Jabones 20 Unidad JABON LIQUIDO MANZANILLA   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800 14111704 Papel higiénico 10 Unidad PAPEL HIGIÉNICO 6 UNIDADES 50 METROS CONFORT   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 52121602 Servilletas 200 Unidad SERVILLETA DE PAPEL MINI ABOLENGO   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 113.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.565
TOTAL OC	$ 135.065