1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-168-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN SALA ENLACES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 3070,3297 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE X LITRO ESMALTE X LITRO $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025 31201601 Adhesivos químicos 1 Galón AGOREX AGOREX $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622 $ 5.622 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA BROCHA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 31161601 Pernos de anclaje 50 Unidad PERNOS COCHE PERNOS COCHE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303

Total Neto	$ 16.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.070
TOTAL OC	$ 19.230