1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-169-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Mat. reparacion salas y comedor Esc. G-274 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales Repararacion salas de clases y comedor Escuela G-274.- Proveniente de Licitación 4515-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna -1 Impuesto 4288,5641 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162801 Asideros o pomos 2 Unidad Asideros o pomos MANILLAS VENTANA FIERRO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 31161801 Chapas de seguridad 3 Unidad Chapas de seguridad chapas puertas $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.395 12352310 Siliconas 1 Unidad Siliconas Silicona para Vidrios $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro Pinturas aceitosas PINTURA ANTIOXIDANTE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092

Total Neto	$ 22.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.289
TOTAL OC	$ 26.860