1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-171-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Celebración Día de la Madre, Esc. G-273. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 3047,9515 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Unidad Bebidas gaseosas 3litros   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.521 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad Paquetes de servilletas   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad Vasos plásticos   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.513 52151502 Platos desechables domésticos 60 Unidad Platos plásticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 52151703 Tenedores domésticos 60 Unidad Tenedores plásticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad Caja de té 20 bolsitas   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 16.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.048
TOTAL OC	$ 19.090