1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-200-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Implementos Aseo, Esc. G-271. FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 13707,17 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 1 Unidad Carretilla azul oscuro 80lt   $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126 27112002 Azadones 1 Unidad Azadon truper c/mango 680grs 06-0m   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad Basurero 55 lts. T/lisa wenco   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 47131615 Escobillones 3 Unidad Barrehojas C/mango   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.319 $ 11.319

Total Neto	$ 72.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.707
TOTAL OC	$ 85.850