1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-215-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA G-264 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 14762,51778 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 8 Galón GALON LATEX PARA PARED GALON LATEX PARA PARED $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.958 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón OLEO BRILLANTE PARED OLEO BRILLANTE PARED $ 14.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.386 $ 28.387 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA DE 4" BROCHA DE 4" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 2" BROCHA DE 2" $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO CHIPORRO RODILLO CHIPORRO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro LITRO DE AGUA RAS LITRO DE AGUA RAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134

Total Neto	$ 77.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.763
TOTAL OC	$ 92.460