1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-217-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Término Primer Semestre, Esc. Juan Jorge. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 21476,65 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 65 Unidad AGUA MINERAL CON SABOR 500 ML   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 65 Unidad YOGURT SOPROLE YOGUITO   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.025 $ 12.025 50181905 Galletas dulces o pastelitos 65 Unidad GALLETA SODA INDIVIDUAL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 50101634 Fruta fresca 65 Unidad NARANJAS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570 52151704 Cucharas domésticas 65 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460

Total Neto	$ 113.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.477
TOTAL OC	$ 134.512