1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Inicio Año Escolar, Esc. San Alfonso. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 5877,08 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad FRUGELÉ BOLSA 100 UNIDADES   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad TORTA 20 PERSONAS   $ 25.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.597 $ 25.597 50202303 Jugos y néctar concentrados 11 Unidad JUGOS CAJA INDIVIDUAL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234 $ 3.234

Total Neto	$ 30.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.877
TOTAL OC	$ 36.809