1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-224-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Fondo Mant. y Rep. Esc. G-261 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 3480,8 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 46181504 Guantes protectores 3 Unidad GUANTES DE GOMA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 46181504 Guantes protectores 3 Unidad GUANTES DE CUERO   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad POET LIMPIEZA 5 LT.   $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782 47131813 Limpia Pantalla 1 Unidad LIMPIA VIDRIO GRANDE   $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.697 $ 4.697

Total Neto	$ 18.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.481
TOTAL OC	$ 21.801