1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-227-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION ESCUELA E-259 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 7417,6 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SILICONA VIDRIOS Y ACUARIUS 420/3M   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450 23131703 Discos de cabbing 10 Unidad DISCO CORTE METAL 4.5 DEWALT   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 23171509 Soldadura 2 Unidad KG DE SOLDADURA PUNTA AZUL 1/8   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL AZUL PROMAX TALLA XXL   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990 60131802 Palos de ritmo 10 Unidad POMELO 3/8   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 60131802 Palos de ritmo 4 Unidad POMELO 5/8   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 39.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.418
TOTAL OC	$ 46.458