1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-233-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. G-264 Fondo Mant. y Reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 2950,567 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad   POMELES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Unidad   PLANCHAS DE INTERNIT $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.891 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad   SILICONA SICAFLEX $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 40142306 Asientos de tubería 1 Unidad   GORRO DE 4,5 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 15.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.951
TOTAL OC	$ 18.480