1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 4539,1 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad CINTA AISLADORA 10 MTS 3M   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 24101501 Carretillas 1 Unidad RUEDA DE CARRETILLA AZUL 400-8   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE HEMBRA 10A FANTON   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE MACHO 10A FANTON   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690

Total Neto	$ 23.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.539
TOTAL OC	$ 28.429