1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-240-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, DEPENDENCIAS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 12450,7 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171540 Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 1 Unidad MAQUINA SOLDADORA PPR 800W   $ 57.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.975 $ 57.975 44121618 Tijeras 1 Unidad MAQUINA CORTA TUBO PVC Y PPR   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555

Total Neto	$ 65.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.451
TOTAL OC	$ 77.981