1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-263-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION ESCUELA SAN ALFONSO G-275 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 28313,8 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad 2 BROCHAS DE 4   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 86131502 Pintura 10 Unidad 10 ESMALTE AL AGUA GALON   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad 1 LITRO DE DILUYENTE   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 20121606 Brocas de barrena de diente de acero de rodillo 3 Unidad 3 RODILLOS DE LANA SINTÉTICA 18 CM   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 2 1/2   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 149.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.314
TOTAL OC	$ 177.334