1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-274-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Maestros DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Materiales Maestros DAEM Proveniente de Licitación 4515-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna -1 Impuesto 1508,79 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENATO DIAZ S.A. R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 Mascaras de soldador 1 Unidad Mascaras de soldador MASCARA SOLDAR VISOR ALZABLE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 46181703 Mascaras de soldador 2 Unidad Mascaras de soldador VIDRIO MASCARA SOLDAR GRADO 10 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 46181504 Guantes protectores 4 Unidad Guantes protectores GUANTES DESCARNE C/RIBETE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 46181504 Guantes protectores 10 Par Guantes protectores GUANTE ALGODON CON ANTIDESLIZANTE $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.933

Total Neto	$ 7.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.509
TOTAL OC	$ 9.450