1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-275-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Construcción Baños Escuela Santa Eduviges G-264 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 37487 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 14 Unidad   vigas de 2x4" cepilladas $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.460 $ 61.460 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad   palo de 2x3" en bruto $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad   ampolleta ahorro de energia de 27 W $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad Internacional   interruptor 9732 $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad   postes de 4x4 cepillado $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.900 $ 65.900

Total Neto	$ 197.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.487
TOTAL OC	$ 234.787