1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-320-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Pedido Megasoft Educación Especial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 12978,52 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marina Valeria Rubio Romero Razón Social MARINA VALERIA DE LOS ANGELES RUBIO ROMERO R.U.T. 12.141.932-7 Sucursal Marina Valeria Rubio Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Toner 78 A original   $ 34.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.308 $ 68.308

Total Neto	$ 68.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.979
TOTAL OC	$ 81.287