Orden de Compra. Nº4515-322-SE20 "Adquisición Materiales de Mant. y Reparación F1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-322-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Mant. y Reparación F1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 14293,7
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas10UnidadVULCANITA 10MM  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
39121303
Cajas eléctricas14UnidadSALIDA CAJA DE 20  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
11121610
Maderas duras18UnidadTAPAS DE MADERA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERA CONDUIT 16  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERA ELECTRICA METALICA 25  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCONDUIT 16 X 3 MT  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
39121202
Canalización eléctrica4UnidadCODOS CONDUIT 20MM  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
39121202
Canalización eléctrica3UnidadCONDUIT 20 X 6 MT  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
Total Neto $ 75.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.294
TOTAL OC $ 89.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.