1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE MANTENCION ESCUELA G-274 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 184364,6 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 25 Unidad BEKRON SACO 25 KG.   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500 30111701 Enlucido de yeso 16 Unidad FRAGUE BEKRON CAFE CLARO 1 KL.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040 44122010 Divisores 4 Unidad SEPARADO CERAMICA 4MM   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 39121611 Fusibles cerámicas 36 Metro Cuadrado CERAMICA DALLAS BEIGE 45*45 2.03 MT.   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.400 $ 608.400

Total Neto	$ 970.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.365
TOTAL OC	$ 1.154.705