1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-393-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Pedido toner Megasoft Equipo PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 80376,27 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marina Valeria Rubio Romero Razón Social MARINA VALERIA DE LOS ANGELES RUBIO ROMERO R.U.T. 12.141.932-7 Sucursal Marina Valeria Rubio Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad 4 TONER 85A ORIGINALES   $ 37.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.220 $ 149.220 44103103 Tóner 3 Unidad 3 TONER 12A ORIGINALES   $ 42.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.104 $ 127.104 44103103 Tóner 3 Unidad 3 TONER 53A ORIGINALES   $ 48.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.709 $ 146.709

Total Neto	$ 423.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.376
TOTAL OC	$ 503.409