1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-412-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL PARA INVERNADERO, ESCUE. G-262. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 39728,05 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 100 Unidad MADERA TAPA BRUTO 1X5 X 3.20 MTS.   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.800 $ 158.800 11121603 Troncos 15 Unidad POLINES 3-4 250 MTS   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.295 $ 50.295

Total Neto	$ 209.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.728
TOTAL OC	$ 248.823