1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-472-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION Y REPARACION ESCUELA G-273 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 17930,11 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad BEKRON AC 25 KG   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764 39121611 Fusibles cerámicas 5 Unidad CERAMICA PISO 30X30 2,34 MTS.   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605 $ 62.605

Total Neto	$ 94.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.930
TOTAL OC	$ 112.299