1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales arreglo oficinas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 1322,0162 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad Pasta Muro Pasta Muro $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765 46171501 Candados 1 Unidad Chapa Puerta Chapa Puerta $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193

Total Neto	$ 6.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.322
TOTAL OC	$ 8.280