1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, ESCUELA G-274. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 7206,7 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad ZINC LISO 1X3MTS 0.35MM   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 30161509 Tablero de yeso 1 Unidad VOLCANITA RF 12.5MM   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad CAJA DE TORNILLOS 1 1/4 ZINCADO   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA ALTAS TEMPERATURAS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 27112102 Tornillos de banco 1 Unidad CAJA TORNILLOS LENTEJA PTA. BROCA 3/4   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350

Total Neto	$ 37.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.207
TOTAL OC	$ 45.137