1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-545-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Colación Alumnos Kinder Salida Peda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 19266 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 12 Unidad Agua Mineral con sabor 1 1/2 Litro   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 50192503 Rellenos de sándwich frescos 42 Unidad SANDWICH FRESCOS QUESO JAMON PAVO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 50202303 Jugos y néctar concentrados 42 Unidad JUGOS INDIVIDUAL   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 42 Unidad GALLETAS GRAN CEREAL 185 GR.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 101.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.266
TOTAL OC	$ 120.666