1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-565-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Esc. Juan Jorge, Desfile Aniversario Pinto. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 41214,42 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 78 Unidad AGUA MINERAL CON SABOR 500 ML   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 78 Unidad YOGURT SOPROLE YOGUITO   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.430 $ 14.430 50181905 Galletas dulces o pastelitos 78 Unidad GALLETA VIVO   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.896 $ 64.896 50101634 Fruta fresca 78 Unidad PLATANOS INDIVIDUAL   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 52151704 Cucharas domésticas 78 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552

Total Neto	$ 216.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.214
TOTAL OC	$ 258.132