1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-598-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Banda Parada Militar en Chillán, Liceo C-89. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 8101,2086 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 43 Unidad Jugo SPRIM en cajita   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.105 $ 10.117 50181905 Galletas dulces o pastelitos 43 Unidad Galletas mini TRITÓN, KUKY Y MOROCHA   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.642 $ 12.647 50181905 Galletas dulces o pastelitos 43 Unidad Mankeke 75 grs.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.866 $ 19.874

Total Neto	$ 42.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.101
TOTAL OC	$ 50.739