1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-609-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANTENCION, SALA CUNA EL REFUGIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 2582,1 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad TAPA REDONDA DE CEMENTO 60 CMS   $ 9.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.290 $ 9.290 30111601 Cemento 1 Unidad MORTERO ESTUCO EXT-INT 25 KL.   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300

Total Neto	$ 13.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.582
TOTAL OC	$ 16.172