1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-62-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra PINTURA SALAS DE CLASES Y DEP E-259, MANT Y REP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 103295,4 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad   DILUYENTE SINTETICO 1/2 LT $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160 31211505 Pinturas aceitosas 20 Unidad   BLANCO PERFECTO ESMAL. AGUA TRICOLOR GALON $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.000 $ 478.000 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad   RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CM $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad   BROCHA 1 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad   BROCHA 2 1/2 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 543.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.295
TOTAL OC	$ 646.955