1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-68-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Adqu. de materiales Sala Informatica Liceo C-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de Materiales Sala de informatica Liceo C-89.- Proveniente de Licitación 4515-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna -1 Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 2 Unidad Equipos multimedia FUENTE DE PODER 300 WATS $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 43211708 Trackballs y mouse de computador 10 Unidad Trackballs y mouse de computador Mouse $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 43211706 Teclados 4 Unidad Teclados Teclados $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 43202004 Disquetes 7 Unidad Disquetes Disqueteras $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner Recarga de Toner HP Laser $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250