1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-68-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACION SALUDABLE DÍA DE LA EDUC. FISICA E-259SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 60762 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 246 Unidad   AGUA MINERAL 500 ML $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600 50221202 Cereales en barra 246 Unidad   BARRAS DE CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 246 Unidad   LECHE EN CAJITA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 110.700

Total Neto	$ 319.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.762
TOTAL OC	$ 380.562