1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-692-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES ALUMNOS LICEO-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema FONDOS DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 88920 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 300 Unidad LECHES SABORES SURTIDOS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50192504 Paté congelado 300 Unidad SÁNDWICH QUESO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 300 Unidad GALLETAS MINI   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 300 Unidad BARRA DE CEEREAL   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 300 Unidad YOGU YOGU   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.920
TOTAL OC	$ 556.920