1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-694-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos prevención y limpieza por COVID-19. Esc. Santa Eduviges. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 49343 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 10 Unidad MASCARILLA INFANTIL CAJA   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 20 Unidad MASCARILLA 3 PLIEGUES CAJA   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA INDUSTRIAL 2PC 200MT   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000

Total Neto	$ 259.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.343
TOTAL OC	$ 309.043