1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-709-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Estudiantes Esc. San Alfonso, Acto Teletón 2023. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 6255,75 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 15 Unidad JUGOS INDIVIDUAL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 15 Unidad PAPAS KRISPO 80 GR   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad GALLETAS TODDY ROJA   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 32.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.256
TOTAL OC	$ 39.181