1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-724-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS SEGURIDAD MAESTROS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 9108,6 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad   OVEROL $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 31211903 Equipo para protección 2 Unidad   DELANTAL DE CUERO GK TOOLS $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 46181811 Lente de protección 2 Unidad   LENTE DE SEGURIDAD GRIS 3M $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780 31211910 Mitones 2 Par   GUANTES DE DESCARNE SOLDADOR ROJO $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380

Total Neto	$ 47.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.109
TOTAL OC	$ 57.049