1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-744-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Sala Kinder Fondo Reconversion I. Esc. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 12654,38 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 3 Unidad PLANCHAS DE TERCIADO RANURADO   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 11121603 Troncos 5 Unidad PALOS DE 2 X 2   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 11121610 Maderas duras 2 Unidad TABLAS CEPILLADAS   $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102 $ 2.102

Total Neto	$ 66.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.654
TOTAL OC	$ 79.256