1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-757-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DESINFECCION, SALA CUNA CAPULLO DE R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-35 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 12095,4 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 4 Unidad BOTELLA ALCOHOL GEL 1 LITRO 70%   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960 14111703 Toallas de papel 3 Unidad PACK DOBLE DE TOALLA DE PAPEL JUMBO.   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 11121802 Algodón 2 kilogramo 2 KILOS DE ALGODON HIDROFILO PRENSADO PRIMIUM MARCA CRANBERRY   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 63.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.095
TOTAL OC	$ 75.755