1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-76-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales Esc. F-1225 (Sala Compu.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de Materiales Escuela F-1225, Fondos Mantenimiento y Reparaciones.- Proveniente de Licitación 4515-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna -1 Impuesto 8047,83 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARINA VALERIA DE LOS ANGELES RUBIO ROMERO R.U.T. 12.141.932-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad Routers de red Internet Gateway D-Link di-704P 4PT Pser $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.151 $ 28.151 43222609 Routers de red 1 Unidad Routers de red Swicht D-Link 8PT 10/100 DES-1008D N-ADM $ 14.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.206 $ 14.206

Total Neto	$ 42.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.048
TOTAL OC	$ 50.405