1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-761-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT. PARA REPARACION ESCUELA G-274 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 4601,42 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San Sebastián Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES R.U.T. 8.646.001-7 Sucursal Ferretería San Sebastián Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121520 Alambre de cobre-acero (1% cobre) 4 kilogramo alambre mediano alambre mediano $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS 60 WATTS AMPOLLETAS 60 WATTS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad bisagras mueble cocina colgante bisagras mueble cocina colgante $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 31162801 Asideros o pomos 2 Unidad manilla sin llave manilla sin llave $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad plancha osb plancha osb $ 6.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202

Total Neto	$ 24.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.601
TOTAL OC	$ 28.819