1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-768-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo mant. sala cuna capullo de rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 8294,319394 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad   omo mediano $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad   cloro gel de litro $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad   poet piso de litro $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521 14111705 Servilletas de papel 20 Paquete   servilletas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 14111704 Papel higiénico 48 Rollo   papel higienico $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112 14111703 Toallas de papel 10 Rollo   toalla nova $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.121

Total Neto	$ 43.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.294
TOTAL OC	$ 51.948